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调整各业务板块参数，实时查看收入、成本和利润变化
| 业务板块 | 营业额(万) | 成本(万) | 毛利(万) | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|
| {{ b.name }} | {{ b.rev.toFixed(1) }} | {{ b.cost.toFixed(1) }} | {{ b.gross.toFixed(1) }} | {{ b.margin.toFixed(1) }}% |
三大板块毛利合计：{{ overviewY1.totalGross.toFixed(1) }} 万 → 扣除租金 {{ overviewY1.rent.toFixed(1) }} 万 + 人工 {{ overviewY1.laborW.toFixed(1) }} 万 + 运营 {{ overviewY1.opexW.toFixed(1) }} 万 = 纯利润 {{ overviewY1.profit.toFixed(1) }} 万
| 业务板块 | 毛利(万) | 毛利占比 | 对纯利贡献(万) |
|---|---|---|---|
| {{ c.name }} | {{ c.gross.toFixed(1) }} | {{ c.pct.toFixed(1) }}% | {{ c.contrib.toFixed(1) }} |
| 年度 | 酒店毛利 | 餐饮毛利 | 服务零售 | 租金抽佣 | 人工成本 | 运营成本 | 年度利润 | 累计利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第{{ i+1 }}年 | {{ r.hGross.toFixed(1) }} | {{ r.fGross.toFixed(1) }} | {{ r.sGross.toFixed(1) }} | {{ r.rent.toFixed(1) }} | {{ r.labor.toFixed(1) }} | {{ r.opex.toFixed(1) }} | {{ r.profit.toFixed(1) }} | {{ r.cumProfit.toFixed(1) }} |
各参数变动对第一年纯利润的影响（万元），影响越大排越上面
| 月份 | 酒店收入 | 餐饮收入 | 服务零售收入 | 总收入 | 总成本 | 月度利润 | 累计现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ m.month }} | {{ Math.round(m.hRev).toLocaleString() }} | {{ Math.round(m.fRev).toLocaleString() }} | {{ Math.round(m.sRev).toLocaleString() }} | {{ Math.round(m.totalRev).toLocaleString() }} | {{ Math.round(m.totalCost).toLocaleString() }} | {{ Math.round(m.profit).toLocaleString() }} | {{ Math.round(m.cumCF).toLocaleString() }} |
调整房型数量、定价、入住率查看酒店收入变化
| 房型 | 数量(间) | 平日售价A | 平日售价B | 节假日售价 | 入住率1 | 入住率2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ rm.name }} |
| 房型 | 数量 | 月均可售房晚 | 年销售额 |
|---|---|---|---|
| {{ d.name }} | {{ d.qty }} | {{ d.ms.toLocaleString() }} | {{ Math.round(d.annual).toLocaleString() }} |
| 月份 | {{ rm.name }}收入 | 总收入 | 总成本 | 毛利 |
|---|---|---|---|---|
| {{ MONTHS[i] }} | {{ Math.round(m.roomRev[rm.name]||0).toLocaleString() }} | {{ Math.round(m.rev).toLocaleString() }} | {{ Math.round(m.cost).toLocaleString() }} | {{ Math.round(m.profit).toLocaleString() }} |
热力图展示不同均价和入住率组合下的酒店年毛利（万元），当前参数位置用 ★ 标注
当前状态：平均房价(ADR) {{ heatmapData.curAvgPrice.toFixed(0) }}元/晚，平均入住率 {{ (heatmapData.curAvgOcc*100).toFixed(0) }}%，年毛利 {{ (hotelResults.gross/1e4).toFixed(1) }}万
| 入住率\均价 | {{ p }}元 |
|---|---|
| {{ occ }}% | {{ heatmapData.priceRange[j]===heatmapData.curPriceSnap&&occ===heatmapData.curOccSnap ? '★'+val : val }} |
达到 {{ targetGross }}万 毛利目标的可行组合（前10个）：
| 均价(元) | 入住率 | 年毛利(万) |
|---|---|---|
| {{ c.price }} | {{ c.occ }}% | {{ c.gross }} |
在当前房间数下，无法达到 {{ targetGross }}万 的毛利目标
调整客单价、各季节月度单量、食材成本率查看餐饮收入变化
午餐
晚餐
| 月份 | 午餐单数 | 午餐收入 | 晚餐单数 | 晚餐收入 | 月度总收入 | 月度成本 | 月度毛利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ m.month }} | {{ m.lVol }} | {{ Math.round(m.lRev).toLocaleString() }} | {{ m.dVol }} | {{ Math.round(m.dRev).toLocaleString() }} | {{ Math.round(m.total).toLocaleString() }} | {{ Math.round(m.cost).toLocaleString() }} | {{ Math.round(m.gross).toLocaleString() }} |
调整到店客流、各犬型定价、转化率、成本查看服务及零售收入变化（收入均价按非零犬型价格自动取均值）
| 类别 | 名称 | 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 收入均价 | 成本均价 | 转化率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ s.cat }} | {{ s.name }} |
| 类别 | 名称 | 年收入 | 年成本 | 年毛利 |
|---|---|---|---|---|
| {{ d.cat }} | {{ d.name }} | {{ Math.round(d.rev).toLocaleString() }} | {{ Math.round(d.cost).toLocaleString() }} | {{ Math.round(d.gross).toLocaleString() }} |
| 月份 | {{ s.name }} |
|---|---|
| {{ MONTHS[i] }} | {{ Math.round(m[s.name]||0).toLocaleString() }} |
| 部门 | 职级 | 人数 | 基本工资(元/月) | 缴纳社保 |
|---|---|---|---|---|
| 部门 | 职级 | 人数 | 基本工资 | 社保/人 | 月工资 | 月社保 | 月合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ d.dept }} | {{ d.title }} | {{ d.count }} | {{ Math.round(d.salary).toLocaleString() }} | {{ Math.round(d.socPer).toLocaleString() }} | {{ Math.round(d.wage).toLocaleString() }} | {{ Math.round(d.socTotal).toLocaleString() }} | {{ Math.round(d.total).toLocaleString() }} |
| 项目 | 第{{ y }}年 |
|---|---|
| {{ item.name }} |
租金 = 全年总销售额 × 抽佣比例
| 分类 | 项目 | 金额(万) |
|---|---|---|
| {{ inv.cat }} | {{ inv.name }} |
| 用户名 | 姓名 | 角色 | 权限说明 |
|---|---|---|---|
| {{ u.username }} | {{ u.name }} | {{ {admin:'管理员',editor:'编辑',viewer:'只读'}[u.role] }} | {{ {admin:'全部功能 + 用户管理',editor:'调整参数 + 查看分析',viewer:'仅查看分析结果'}[u.role] }} |
没有可删除的用户（不能删除自己）